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　　一、横州市峦城镇中心卫生院及所属单位主要职责和2025年主要工作任务························3页

　　三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况························9页

　　1.贯彻党和国家关于基层医疗卫生机构工作的方针、政策、法律、法规、规章和卫生技术、卫生规范等方面的规定；实施为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病诊治、院前急救、检疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训。

　　2.根据我镇实际情况，编制并指导实施全镇基层医疗卫生事业发展总体规划和战略目标，拟定医疗卫生经济管理办法；统筹规划和协调全镇医疗卫生资源配置，统筹协调和指导各季度医疗卫生规划的实施，督导村卫生室基本建设，制定全镇疾病防治方案，技术操作标准，行业规章制度。

　　3.依据相关法律、法规要求，协助全镇村卫生室开展基本公共卫生服务项目涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告与处理0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管和中医药健康管理等原12大类专业项目。

　　4.坚持“中西医结合方针”，制订我院中医发展规划，发展现代医学和祖国传统医学，利用传统和现代手段，研究、发掘、整理祖国医学遗产，推进中医、中医药的继承与创新，促进中西医结合医学的协调发展。

　　科室设置：党支部办公室、办公室、医务科、护理部、设备管理科、内科、外科、妇产科、急诊科、门诊科、中医科、药房、药库、财务科、检验科、心超科、放射科、公卫科、防保科、后勤科等。

　　截至2023年12月，实有在编在职人数90人，其中：事业编制实有人数90人。实有聘用人员125人、实有离退休人员25人。

　　2025年部门支出总预算580.89万元，同比增加23.89万元，增长4.29%。

　　1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

　　(1)社会保障和就业支出28.68万元，占支出总预算4.94%,比上年增加1.98万元，增长7.42%,主要原因是：退休人员增多。

　　(2)卫生健康支出552.20万元，占支出总预算95.06%,比上年增加21.90万元，增长4.13%,主要原因是：人员经费增加。

　　2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　基本支出预算541.75万元，占支出预算93.26%,比上年增加21.59万元，增长4.15%。其中：

　　(1)工资福利支出513.06万元，占基本支出总预算94.70%,比上年增长19.60万元，增长3.97%,主要原因是：人员增加形成的人员经费增长。

　　(2)对个人和家庭的补助28.68万元，占基本支出总预算5.29%,比上年增长1.98万元，增长7.42%,主要原因是：退休人员增多。

　　项目支出预算39.14万元，占支出预算6.74%,比上年增加2.30万元，增长6.24%。其中：

　　(1)工资福利支出39.14万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长4.59万元，增长13.29%,主要原因是：项目经费主要保障医务人员队伍稳定。

　　2025年一般公共预算收入预算580.89万元，比2024年预算557.00万元增加23.89万元，同比增长4.29%。收入预算增减的主要原因是：人员增加形成的人员经费增长。

　　2025年一般公共预算支出预算580.89万元，比2024年预算557.00万元增加23.89万元，同比增长4.29%。支出预算增减的主要原因是：人员增加形成的人员经费增长。

　　2025年部门财政拨款收入预算580.89万元，其中：一般公共预算收入预算580.89万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

　　2025年部门财政拨款支出预算580.89万元，其中：一般公共预算支出预算580.89万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算28.68万元，主要用于九游会(J9)官网：退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

　　卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出预算513.06万元，主要用于：在编人员基本工资。

　　卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出预算2.30万元，主要用于：村卫生室人员经费保障。

　　卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出预算36.84万元，主要用于：村级基本公卫卫生服务经费支出。

　　2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算4万元（全口径）， 其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是非税收入预算4万元，一般公共预算0万元。

　　2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0%。其中：

　　1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出。主要用于：我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出

　　2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长九游会(J9)官网0%，其中：

　　公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的公务用车购置及运行经费支出。主要用于我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的公务用车购置及运行经费支出。

　　3.公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的运行经费支出。主要用于：我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的运行经费支出。

　　4.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的公务接待费支出。主要用于：我部门2025年部门预算无一般公共预算安排的公务接待费支出。

　　2025年本部门机关（事业单位）运行经费主要包括我部门为差额事业单位，2025年部门预算无机关（事业单位）运行经费支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我部门为差额事业单位，2025年部门预算无机关（事业单位）运行经费支出。

　　2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，增加（减少）的原因主要是：0。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

　　截至2024年12月31日，本部门房屋面积共计16354.18平方米，房屋期末账面价值2225.34万元；共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

　　（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金39.14万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

　　2025年纳入预算绩效目标管理的项目1个，项目为：免费向居民提供基本公共卫生服务，涉及金额38.84万元。

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：纳入横州市财政预决算管理的“三公”经费，是指横州市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

　　免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

　　对实施基本药物制度零差率销售县（市、区）乡镇卫生院、城市社区卫生服务机构和村卫生室进行补助，补偿其因药品零差率销售降低的收入，维持其机构正常运转。对基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度进行补助，有助于提高基层医疗卫生机构收入，确保基本药物制度的贯彻执行。

　　免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。